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Description du processus

Etape 1 : Vérification du rapprochement bancaire

Etape 2 : Envoi de l'état des comptes aux clients

Etape 3 : Relance des factures non réglées une par une 

Etape 4 : Extraction Excel et détermination des actions à mener

Etape 5 : Appels téléphoniques

Etape 6 : Envoi d'une lettre recommandée

Etape 7 : Actions judiciaires

Pour en savoir plus

Question 1
Quelle est la première étape de la procédure de relance ?

Question 2
Pourquoi est-il important de vérifier le rapprochement bancaire avant toute relance ?

Question 3
Qu'est-ce qu'une "facture en souffrance" ?

Question 4
Contrairement à l'état de compte, que génère la relance facture par facture (étape 3) ?

Question 5
À l'étape 5 (Appel), quelle est la principale personne à contacter dans la fiche client ?

Question 6
Comment est envoyée la mise en demeure (MED) ?

Question 7
Que se passe-t-il à l'étape 7 si une mise en demeure reste sans effet ?

Question 8
Jusqu'à combien de relances automatiques la procédure est-elle prévue après l'étape 6 ?

$ (USD)

Processus Finance - Procédure de relance factures non réglées - Draft

<div class="simple-box-wrapper"> <div class="simple-box"> <div class="column"> <h3>Description</h3> <div class="ck-horizontal-line"><hr></div> <p>I'm a paragraph. Click to start writing that will inform, inspire, or encourage your community. We know you have so many things to share with the world. Happy editing!</p> </div> </div> </div>